一、部门基本概况
1、 职能职责：观沙岭街道办事处是区和记AG的派出机构，主要职能是区和记AG的派出机关，受岳麓区人民和记AG领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使和记AG管理职能。并贯彻执行市、区人民和记AG的决定、命令、指示，完成市、区人民和记AG部署的各项任务。
2、机构设置（含人员情况）
观沙岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数87人，目前实有在职人员86人，维护所5人，离退休人员22人，和记AG雇员2人，临聘人员38人。
我单位内设机构13办1所1站，分别是党政办、党建办、财政所、计生办、综治办、经济办、城建办、社会事务办、文明办、安置办、城管办（含维护所）、安监站、食安办、物业办、纪检办。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有观沙岭街道办事处部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保工资保运转的基本运行的经费，以及民生、重点工程拆迁、城市管理、文明创建、信访维稳等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数5911.84万元，较上年减少2759.47万元。其中，财政拨款（补助）收入5911.84万元，较上年减少2145.16万元；主要是专项补助收入及纳入非税管理重点工程拆迁补偿收入减少。其他收入较上年减少614.31万元
（二）支出预算，2018年年初预算数5911.84万元，较上年减少2759.47万元。其中，其中，一般公共服务支出2364.73万元，较上年减少5438.58万元，主要是专项补助收入及纳入非税管理重点工程拆迁补偿支出减少；公共安全支出220.5万元，较上年增加219.5万元，主要是派出所今年进行提质改造；社会保障和就业支出898.79万元，较上年减少761.19万元，主要是转移支付支出减少；医疗卫生与计划生育支出221.38万元，较上年增加32.38万元，适当了加大计生投入；城乡社区支出1619.5万元，较上年减少45.41万元，依街道财力调减；农林水支出131万元，较上年增加129.5万元，主要岳北垸堤委会要新建办公楼；资源勘探信息等支出213.88万元，较上年减少212.88万元，主要是增加了安全隐患排查经费；住房保障改革支出122.06万元，较上年减少152.76万元； 预备费120万元，按政策规定计提。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5911.84万元，较上年减少2759.47万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1886.06万元，较上年减少572.21万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为4025.78万元，较上年减少2187.26万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括民政、重点工程拆迁、城市管理、文明创建、信访维稳等经费，主要用于民生、重点项目、基础设施建设等方面。
五、和记AG性基金收支预算
2018年和记AG性基金预算收入0万元，较上年减少18万元。和记AG性基金预算支出0万元，较上年减少18万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款193.81万元，较上年减少62.36万元,下降24%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为37.41万元，较上年预算减少6.12万元，下降14%。其中公务接待费30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行经费7.41万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少1万元，降低3.2%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少11.12万元，主要是公车制度改革，只留一台应急用车；三是因公出国（境）费实行全区总
（三）和记AG采购预算
2018年和记AG采购预算总额167.4万元，其中：和记AG采购货物预算65万元、和记AG采购工程预算102.4万元、和记AG采购服务预算0万元。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处
2018年2月13日