长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG
2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 和记AG性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、和记AG采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG2021年部门预算公开情况
一、 部门基本概况
1. 职能职责
（1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(2)统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。
(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
(4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理，为区域发展服务。
(8)保障村（社区）自治。指导村（社区）村（居）委会建设，健全村（社区）自治平台，组织驻区单位和村（社区）参与村（社区）建设、管理。
(9)完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。
(10)职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领社会基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
2. 机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数62人，目前实有在职人员60人，离退休人员27人，和记AG雇员0人，临聘人员18人，巡防协管人员21人，两保站人员12人。
我镇现有内设机构12个，分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心 、政务服务中心、退役军人服务站，镇属二级机构和事业单位0个。
二、 部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG部门本级。
三、 涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入等收入，支出包括支出包括工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出等专项经费。
（一）收入预算，包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1997.44万元，其中，一般公共预算拨款收入1997.44万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加487.44万元，主要是因为财政拨款增加及两保站人员工资纳入财政拨款收入。
（二）支出预算，2021年年初预算数1997.44万元，较上年增加487.44万元。其中，一般公共服务支出1483.43万元，较上年增加361.63万元,原因系为乡镇公共支出增加。社会保障和就业支出287.27万元,较上年增加51.36万元,原因系为本年度将职业年金缴费纳入社会保障和就业支出。卫生健康支出111.14万元，较上年增加62.82万元，原因系为本年度将职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费纳入卫生健康支出。住房保障支出115.6万元，较上年增加11.63万元，与上年基本持平。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1997.44万元，较上年增加487.44万元。其中：一般公共服务支出1483.43万元，占74.27%；社会保障和就业支出287.27万元，占14.38%；卫生健康支出111.14万元，占5.56%；住房保障支出115.6万元，占5.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1743.67万元，较上年增加359.43万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为253.77万元，较上年增加128.01万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括临聘人员专项经费140.39万元，主要为保障临聘人员工资福利支出；两保站工资65.44万元，主要用于两保站工资支出；乡镇补贴22.94万元，主要用于在职在编人员乡镇补贴；离任村干部补贴25万元，用于离任村干部补贴发放。
六、和记AG性基金收支预算
2021年和记AG性基金预算收入0万元，较上年增加万元。和记AG性基金预算支出0万元，较上年增加0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.76万元，较上年增加56.36万元,上升163.84%。主要原因是公务交通补贴预算增加。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3.1万元，较上年预算增加0.5万元，上升19.23%。其中公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.1万元。2021年“三公”经费较上年增加的主要原因是：一是公务接待费预算比上年增加0万元，增长0%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加0.5万元，原因系为根据上级预算指标要求依据公车数量核定；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）和记AG采购预算
2021年和记AG采购预算总额32.98万元，其中：和记AG采购货物预算32.98万元、和记AG采购工程预算0万元、和记AG采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车1辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG整体支出1997.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，全部实行项目支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出253.77万元，其中：临聘人员专项经费140.39万元、两保站工资65.44万元、乡镇补贴22.94万元、离任村干部补贴25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费： 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG
2021年3月8日