湖南湘江新区土地储备中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 湖南湘江新区土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于和记AG采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南湘江新区土地储备中心概况
一、部门职责
（一）负责新区农用地转征报批、储备筹资、土地开发和土地供应的前期工作；
（二）负责新区土地挂牌出让、土地转让的具体技术性和事务性工作，收集分析土地市场信息；
（三）负责新区耕地占补平衡的耕地指标购买、使用和耕地开发、土地综合整治工作；
（四）负责新区国有土地收回、收购的收储工作；
（五）负责新区储备地资产的看护管理、拆迁腾地、临时利用工作；
（六）负责新区棚改计划拟定并组织实施，统筹协调新区棚改工作；
（七）承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
内设机构包括：综合科、储备科、地产交易信息科、财务科、棚改科共五个科室。
（二）决算单位构成
湖南湘江新区土地储备中心2021年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。
第二部分 部门决算表
(见附表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支决算总计各946.79万元，与上一年度相比，收、支总计各减少204.50万元，下降17.76%。主要原因：一是根据市、区要求暂停发放2021年度绩效奖，致人员经费支出大幅减少；二是响应财政压减一般性支出及和记AG要求过紧日子政策，致日常公用经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计946.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计946.79万元，其中：基本支出923.64万元，占97.55%；项目支出23.15万元，占2.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各946.79万元，与上年1,151.29万元相比，减少204.50万元,减少17.76%，主要是因为：
（1）行政运行：2021年度行政运行整体较上年下降19%。一方面根据市、区要求，暂停2021年度绩效奖发放，人员经费支出853.78万元，较上年下降19%；另一方面为深入贯彻落实过紧日子要求，严控经费支出，公用经费支出较上年86.88万元下降20%。
（2）一般行政管理事务：根据预算编制原则，中心2021年将土地储备计划编制费由基本支出调至部门专项预算并调增为18万元，致整体较上年增加15.27万元，增长194%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出946.79万元，占本年支出合计的100%，与上年1,151.29万元相比，财政拨款支出减少204.5万元，减少17.76%。主要原因：一是根据市、区要求暂停发放2021年度绩效奖，致人员经费支出大幅减少；二是响应财政压减一般性支出及和记AG要求过紧日子政策，致日常公用经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出946.79万元，其中：一般公共服务（类）支出946.79万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,220.50万元，支出决算数为946.79万元，完成年初预算的77.57%，其中：
1、一般公共服务（类）和记AG办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,196.00万元，支出决算为923.64万元，完成年初预算的77.23%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员经费执行率低，根据市里相关要求，暂停2021年度绩效奖金的发放；二是坚决落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，日常公用经费支出减少。
2、一般公共服务（类）和记AG办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为24.50万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是受新冠疫情影响，党建及宣传经费执行率偏低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出923.64万元，其中：
（一）人员经费853.77万元，占基本支出的92.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费（体检）、退休费及其他。
（二）公用经费69.86万元，占基本支出的7.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5.12万元，完成预算的42.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是中心公务接待任务较少且严格执行公务接待相关规定。与上年一致，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.12万元，完成预算的73.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车相关管理规定。与上年4.18万元相比增加0.94万元，增长22.49%,增长的主要原因是公务用车年久老旧，维修成本高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占0%，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.12万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费：支出决算为5.12万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.12万元，主要是机动车交通事故责任强制保险、车辆商业保险、油料费、过桥过路费、维修保养等支出，截至2021年12月31日，中心年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
2021年度中心无和记AG性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
中心2021年度机关运行经费支出69.86万元，比年初预算数减少29.14万元，降低29.43%。主要原因是：深入贯彻落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，日常公用经费支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2021年中心无会议费支出；2021年中心开展培训费1.09万元，用于：1.会计继续教育培训：2020年度、2021年度会计继续教育培训0.04万元，人数4人。2.事业单位工作人员网络培训：事业单位工作人员网络培训0.63万元，人数19人。3.纪检监察干部集中业务培训：纪检监察干部集中业务培训0.22万元，人数1人。4.意识形态讲座培训：意识形态讲座培训授课费0.2万元，人数18人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十二、和记AG采购支出说明
2021年度和记AG采购支出总额9.43万元，其中：和记AG采购货物支出4.61万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出4.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有公务用车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心组织对部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出946.79万元。从评价情况来看，土储中心认真履行单位职责，加强部门预算支出管理，做到“无预算不支出，有预算不超支”的要求，扎实推进各项工作，圆满完成了全年绩效目标任务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1220.50万元，执行数为946.79万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：
一是党建综合工作完成情况：（1）落实了支部“三会一课”、主题党日活动等规定动作。同时结合疫情防控、理论学习、红色教育、党性提升、廉洁警示等内容，做好了“四抓”文章。即：以对标强化政治抓学习，提升干部政治素养；以党史学习统揽抓教育，夯实中心服务理念；以职权流程梳理抓制度，浓厚管人管事氛围；以精心谋划活动抓落实，凝聚团队战斗活力。组织了庆祝中国共产党成立一百周年活动和党史学习教育，开展了党风廉政警示教育，定期分析党员思想动态，落实了意识形态工作责任。持续做好了支部结对共建、进社区“双报到”、党员教育培训、发展新党员以及上级党组织部署的各项工作，对标对表推进了支部五化建设，完成了五星评定。
（2）落实了新区党工委、管委会的决策部署，切实加强了对“两报告三纪要一批示”及领导交办事项的跟踪督办，做到了政令畅通，及时办结率达100%。
二是专项服务工作完成情况：认真履行单位职责，按照年初设定目标，扎实推进了专项服务工作，较好地完成了全年工作目标。
（1）根据《湖南省年度国有建设用地储备和供应计划编制规范（试行）》要求编制了新区的2021年度国有建设用地储备和供应计划，提交了相关成果，并得到省厅的批复。
（2）有力有序有效应对新政新规，抓实抓快抓好土地储备工作，着力提升用地保障服务水平。克服因流程、拆迁、调规等政策调整带来的影响，联合国土规划局密集调度，积极促推，完成征地项目25个、面积2,046亩，全力确保了新区项目的用地需求。
（3）主动对标新区改革发展的新目标新任务，以“六抓六保”为工作主线，勇于担当、攻坚克难、积极作为，完成了年度土地供应、土地收入和自储地盘活供地三大任务。全年成交土地31宗、金额222.78亿元、财政入库收入170.6亿元，盘活供应了自储地8宗。
（4）落实领导要求，支持新片区发展，落实统筹好了耕地占补平衡。特殊支持购买了湘阴县耕补指标1,788亩，其中旱地指标600亩，旱改水指标1,188亩。统筹用好了新区、岳麓区和长沙高新区三个指标库的6类耕补指标（旱地、旱改水、水田、粮食产能、增减挂、农用地指标），为21个征地项目落实了耕地占补平衡，共计补充耕地1,543亩。
发现的主要问题及原因：2021年土储中心履职尽责、勇于担当，全年目标任务落实到位。部门整体支出预算执行率虽有差距，其主要原因为根据上级相关要求，暂停2021年度绩效奖金的发放，造成年度内人员经费支出减少，而土储中心基本支出在部门整体支出占比较大（约98%），其人员经费也是严格按管委会组织人事处通知执行的。建议根据实际情况酌情评价土储中心在部门整体支出的预算执行率。
下一步改进措施：一是加强单位预算支出管理，严格预算执行要求；二是提升绩效目标质量管理，强化预算绩效管控。
绩效自评综述：土储中心在预算绩效管理中积极完善和加强财政支出管理，不断努力提高财政资金的使用效益。精心组织落实绩效自评工作，强化责任意识，确保了绩效自评工作顺利开展，保证了自评报告的客观、全面、准确、完整。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
基本支出：基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费指纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是和记AG行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费为反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费为反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费为反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湖南湘江新区土地储备中心
2022年09月28日