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湖南湘江新区土地储备中心2019年部门预算说明

目   录

第一部分  部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、和记AG采购情况

四、和记AG性基金预算

五、国有资产情况说明

六、预算绩效管理情况

第七部分  名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责湖南湘江新区范围内农用地转用征收、储备融资、土地开发和土地供应的前期工作；负责新区范围内土地一级市场招标、拍卖和挂牌出让的具体事务性和技术性工作；负责新区土地交易管理及土地市场信息收集、发布工作；负责为实现新区耕地占补平衡而进行土地开发整理及储备工作。

（二）机构设置

湖南湘江新区土地储备中心为公益一类财政全额拨款独立核算事业单位，年内增设棚改科，内设科室为综合科、财务科、储备科、交易科、棚改科五个科室。

二、部门预算单位构成

湖南湘江新区土地储备中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南湘江新区土地储备中心本级。

三、 涉及机构改革部门情况

湖南湘江新区土地储备中心2019年没有涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为中心行政事业经费，全部为一般公共预算拨款支出预算。收入预算为纳入财政一般公共预算支出的财政拨款（补助）收入；支出预算为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费以及土地储备计划编制、党建及宣传、聘请法律顾问、办公楼租赁及运行经费等。

（一）收入预算

2019年收入预算数为1150万元，全部为一般公共预算支出的财政拨款（补助）收入。收入预算较去年增加126万元，主要为落实管委会提高专业技术人员的工资福利待遇所致。

（二）支出预算

2019年支出预算数为1150万元，其中，行政运行经费预算1029万元，比上年增加669万元；一般行政管理事务预算121万元，比上年减少551万元，预算编制将在编人员工资改革奖励经费和和记AG雇员人员经费由一般行政管理事务预算调整到行政运行经费，单项调整幅度比较大，但总支出预算比去年只增加了118万元。增长原因主要为落实管委会提高专业技术人员的工资福利待遇所致。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1150万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出

2019年基本支出预算数为1029万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项行政运行经费，包括在编人员及和记AG雇员基本工资、津贴补贴及改革奖励等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、土地出让招商、地产信息服务等日常公用经费。

（二）项目支出

2019年项目支出预算数为121万元，专用于部门党建及宣传经费、办公场地租赁运行等一般行政管理事务方面的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年土地储备中心机关运行经费一般公共预算拨款124万元，比2018年预算减少12万元，减少9.67%。（2019年预算编制把原列入一般行政管理事务预算27万元调整到了行政运行预算，实际减少39万元）主要原因为进一步压缩和规范办公费、公务接待费等行政运行经费支出。

（二）“三公”经费预算

2019年土地储备中心“三公”经费预算为29万元，其中：公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费13万元（无公务用车购置费，全部为公务用车运行费），2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）和记AG采购情况

2019年土地储备中心和记AG采购预算总额166万元，其中货物类12.5万元，服务类153.5万元。

（四）和记AG性基金预算

2019年土地储备中心无和记AG性基金预算支出。

（五）国有资产情况说明

截至2018年12月31日，湖南湘江新区土地储备中心固定资产为44.78万元（详见下表）。2019年度拟购置固定资产6万元，主要是办公设备等，已列入和记AG采购预算。

固定资产占用情况表                     单位：台、件、万元

 （六）预算绩效管理情况

按照新区预算绩效管理工作的总体要求，2019年湖南湘江新区土地储备中心整体支出1150万元（基本支出1029万元，项目支出121万元），全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出121万元，其中：办公楼租赁及运行经费101万元，党建经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                  湖南湘江新区土地储备中心

                                            2019年2月11日