湖南湘江新区土地储备中心2018年度部门预算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出表
八、和记AG性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、和记AG经济科目支出表
十一、部门经济科目支出表
十二、专项资金绩效目标表
十三、整体支出绩效目标表
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
负责湖南湘江新区范围内农用地转用征收、储备融资、土地开发和土地供应的前期工作；负责新区范围内土地一级市场招标、拍卖和挂牌出让的具体事务性和技术性工作；负责新区土地交易管理及土地市场信息收集、发布工作；负责为实现新区耕地占补平衡而进行土地开发整理及储备工作。
二、机构设置
湖南湘江新区土地储备中心为公益一类财政全额拨款独立核算事业单位，年内增设棚改科，内设科室为综合科、财务科、储备科、交易科、棚改科五个科室。
第二部分： 2018年度部门预算表
（公开表格附后）
第三部分： 2018年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2018年部门预算编报范围为中心行政事业经费，全部为一般公共预算拨款支出预算。收入预算为纳入财政一般公共预算支出的财政拨款（补助）收入；支出预算为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费以及土地储备计划编制、党建及宣传、聘请法律顾问、办公楼租赁及运行经费等。
二、收入预算情况说明
2018年收入预算数为1,032万元，全部为财政一般公共预算支出的财政拨款（补助）收入。收入预算较去年增加126万元，主要为管委会提高专业技术人员的工资福利待遇以及加强了党建宣传力度所致。
三、支出预算情况说明
2018年支出预算数为1,032万元，其中，行政运行经费预算360万元，比上年增加23万元；一般行政管理事务预算672万元，比上年增加103万元。支出预算较去年增加126万元，主要为管委会提高专业技术人员的工资福利待遇以及加强了党建宣传力度所致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年基本支出预算数为360万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项行政运行经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、土地出让招商、地产信息服务等日常公用经费。
五、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
2018年项目支出预算数为672万元，专用于湘江新区范围内土地储备计划编制、党建及宣传经费、聘请法律顾问、办公场地租赁运行以及新区管委会为土地储备事业服务聘请的专业技术人员经费等一般行政管理事务方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2018年土地储备中心“三公”经费预算为29万元，其中：公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费13万元（无公务用车购置费，全部为公务用车运行费），2018年“三公”经费预算与上年持平。
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
本年度无和记AG性基金收入支出。
八、重点项目预算绩效目标情况说明
2018年无重点项目预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年土地储备中心机关运行经费一般公共预算拨款136万元，比2017年预算增加31万元，增长29.52%。主要原因为增加了6万元日常办公经费支出和将原列入项目支出的“车辆改革支出”25万元转为机关经费支出的“其他交通支出”所致。
（二）和记AG采购支出情况
2018年土地储备中心和记AG采购预算总额86.90万元，其中：和记AG采购货物类28.90万元，和记AG采购服务类58万元。
第四部分名词解释
一、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：湘江新区管理委员会
发布时间：2018年02月08日