第一部分单位概况
1.主要职能：负责湖南湘江新区范围内农用地转用征收、储备融资、土地开发和土地供应的前期工作；负责新区范围内土地一级市场招标、拍卖和挂牌出让的具体事务性和技术性工作；负责新区土地交易管理及土地市场信息收集、发布工作；负责为实现新区耕地占补平衡而进行土地开发整理及储备工作。
2.机构情况：湖南湘江新区土地储备中心为公益一类财政全额拨款独立核算事业单位。
第二部分部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附表）
第三部分部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
本年收入支出决算为2,261.43万元，其中：本年财政拨款851万元，上年结转1,410.43万元，比上年度决算数减少85.47万元，下降3.64%，主要原因为本年度绩效奖金的40%部分跨会计年度支出所致。
2、收入决算情况
本年收入决算为2,261.43万元，其中：行政运行支出决算为240万元，为收入的10.61%；一般行政管理事务收入决算为611万元，为收入的27.02%,上年结转1,410.43万元。
3、支出决算情况
本年支出决算为2,261.43万元，其中：行政运行支出决算为236.24万元，为支出的10.45%；一般行政管理事务收入决算为619.54万元，为支出的27.40%，结转下年1,405.65万元。
4、财政拨款收入支出决算总体情况
本年财政拨款收入决算为851万元，比上年减少165.95万元，下降16.32%，支出决算为855.78万元，比上年度决算数减少80.69万元，下降8.62%，主要原因为本年度绩效奖金的40%部分跨会计年度支出所致。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出决算为855.78万元，比上年决算数减少80.69万元，下降8.62%。主要原因为本年度绩效奖金的40%部分跨会计年度支出所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
（1）工资福利支出577.63万元，为支出的67.50%；
（2）商品和服务支出为246.02万元，为支出的28.75%；
（3）对个人和家庭的补助支出为28.96万元，为支出的3.38%；
（4）其他资本性支出为3.17万元，为支出的0.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出比年初预算数减少60.22万元，主要原因为年初预算补缴养老保险及年金未启动，作了调减所致。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度基本支出决算数为236.24万元，其中：人员经费支出为185.51万元，为支出的78.53%；公用经费支出为50.73万元，为支出的21.47%。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
本年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.63万元，为年初支出预算的47%。其中：公务接待费支出2.04万元，占总支出的14.97%；公务车辆购置及运行维护费支出11.59万元（全部为公务车辆运行维护费支出），占总支出的85.03%。减少原因为：进一步规范开支，有效地控制使用“三公”经费支出特别是公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
本年度无因公出国（境）支出和公务用车购置支出，公务用车保有量为2台，国内公务接待共计9批次408人。
8、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016年机关运行经费支出为50.72万元，比2015年减少20.50万元，降低29.19%。主要原因为有效地控制办公费以及“三公”经费支出。
（二）和记AG采购支出情况。本单位2016年和记AG采购支出总额50.90万元，其中：和记AG采购货物支出13.67万元，和记AG采购服务支出37.23万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为公务用车，无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
（1）土地储备：一是全面完成征地计划。积极协调服务平台公司、岳麓区做好用地报批工作。2016年管委会直接投资征地计划任务数为5,836亩，全年完成征地审批项目35个、面积6,379亩，为年度征地计划的109.3%。二是稳妥推进国有土地收储。根据新区财力和中心收储土地遗留问题多，急需消化库存的实际情况，确立了“严控新增、严管已储”的思路。稳妥处理土地收储问题，启动1宗，叫停3宗，对中心19宗储备地逐一踏勘、调研，并根据每宗地的具体情况，制定了“一地一策”管理方案，采取“多方招商推地、加快拆迁腾地、专人看护守地、日常巡查管地、执法控违保地、跟进控规供地、划转资产减地”七项举措创新了监管方式。三是克难推进拆迁扫尾。根据中心扫尾项目情况，合理铺排人力，紧密跟踪项目进度，积极协调局、区、街道，做到全过程参与，把好了“入户调查关、个案会审关、资金结算关”，强力推进了拆迁扫尾。
（2）土地供应：一是完成土地供应计划。根据市和记AG“去库存、控供地”的总体要求，配合国土规划局编制了2016年度土地供应计划。根据市场情况，把握供地节奏，科学安排用地供应，2016年完成102宗、面积7,486.5亩土地供应；完成土地交易出让36宗、面积3,111亩，成交金额88.84亿元。二是做优土地挂牌服务。主动服务片区公司、岳麓区、高新区，做好土地招商、挂牌办卷等交易服务工作，做到简化程序快速办卷，及时做好土地挂牌，提高工作效率。三是加强地产信息研究。全年共编制4期《地产信息》，建立区县土地市场信息融合机制，及时掌握、收集并发布新区直属单位、岳麓区、高新区、望城区、宁乡县区域内土地一级市场信息，确保信息准确、无误，为统筹协调新区土地市场供应提供基础数据，为管委会提供便于精准供地的信息参考。四是配合完成欠款收缴。积极配合财政局、国土局开展土地欠款收缴工作，2016年对嘉泰、泰禹、恩孚、李兴林等土地价款欠缴单位采取致函、约谈、撤销成交合同等措施，催缴土地欠款。
（3）耕地占补指标：一是精心统筹耕补指标供应。今年，耕地指标占补政策发生改变，全省范围内耕地指标市场供不应求。面对新情况，中心科学铺排，突出保障重大产业项目用地的耕补指标；二是按需补充耕地指标。积极主动应对，多措并举化解耕地指标网上竞买新政的影响。积极参加网上竞买，共竞得耕地指标1,669亩；争取管委会重视，向省国土资源厅行文，争取到部分重点项目省市调剂耕补指标；艰难协调妥善处理与源品公司的合同遗留问题，落实耕地指标3,900亩，确保完成44个项目、4,600亩耕地指标补充任务。
（4）内部管理：一是健全管理制度。全年共完成了绩效考核并向新区管委会递交目标考核任务书，修订、完善《中心工作绩效考核评价办法》，做到任务与考核挂钩，健全考核评价机制；优化作风检查制度，修订中心《作风建设监督检查办法》，按办法加强检查；健全事前审查制度，出台《关于中心领导成员分工和明确管理权限的通知》，明确将公务接待、支部工会活动、出差学习、和记AG采购等纳入前置审批事项，进一步规范经费支出的内部管理。二是加强管理。专人负责各项台账资料的管理，确保档案资料保存规范、查找便捷。三是完善储备库管理。完善土地储备库信息系统，及时更新土地入库、库中、出库数据信息，确保国土资源部对储备库监管考核的顺利过关。四是规范财务管理。完善财务管理制度，理顺资金审核支付和资金调度等职权流程，严把财务审核关，确保项目资金支付计划合理、金额准确、票据完整，确保资金安全。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：湘江新区管理委员会
发布时间：2017年09月04日