目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责新区农用地转征报批、储备筹资、土地开发和土地供应的前期工作。
2、负责新区土地挂牌出让、土地转让的具体技术性和事务性工作，收集分析土地市场信息。
3、负责新区耕地占补平衡的耕地指标购买、使用和耕地开发、土地综合整治工作。
4、负责新区国有土地收回、收购的收储工作。
5、负责新区储备地资产的看护管理、拆迁腾地、临时利用工作。
6、负责新区棚改计划拟定并组织实施，统筹协调新区棚改工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区土地储备中心内设机构包括：湖南湘江新区土地储备中心（以下简称：中心）为湖南湘江新区管理委员会财政全额拨款、财务独立核算、公益一类事业单位，内设综合科、财务科、储备科、交易科、棚改科、经营科（筹）六个科室。中心实有在岗人数42人（不含退休），其中：事业编制25人、聘用人员15人、临聘人员2人。年末实有财政补助开支人数45人，其中：事业编制25人、聘用人员15人、临聘人员2人，退休3人。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区土地储备中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区土地储备中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,782.81万元，其中，一般公共预算拨款收入1,782.81万元。收入较去年增加264.19万元，主要原因是三区合一体制机制改革，原高新区土地储备中心与原湘江新区土地储备中心融合，收入增加。。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,782.81万元，其中：一般公共服务支出1,074.89万元，社会保障和就业支出201.93万元，自然资源海洋气象等支出506万元。支出较去年增加264.19万元，主要原因是三区合一体制机制改革，原高新区土地储备中心与原湘江新区土地储备中心融合，支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,782.81万元，其中：一般公共服务支出1,074.89万元，占70.78%；社会保障和就业支出201.93万元，占13.3%；自然资源海洋气象等支出506万元，占33.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,276.81万元，主要是为保障部门位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算506万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出506万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出506万元，主要用于新区土地招商经费、土地超市运营及维护费、土地储备计划编制、储备地清查、公务用车租赁以及劳务派遣人员薪酬福利待遇方面。
五、和记AG性基金预算支出
本部门无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门湖南湘江新区土地储备中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少7万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算1.0万元，拟召开党建、交易、招商、事业单位工作人员教育、会计继续教育等培训，会议，人数80人，内容为党建、征地、交易、招商、事业单位工作人员教育、会计继续教育等；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额534.4万元，其中，货物类采购预算3.40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算531.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湖南湘江新区土地储备中心整体支出1,782.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出506万元，其中：土地超市运营及维护项目24万元；储备地清查项目13万元；土地招商项目400万元；储备计划编制项目22万元；公务用车租赁项目28万元；劳务派遣人员项目19万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
湖南湘江新区土地储备中心岳麓区预算公开表.xlsx
湖南湘江新区土地储备中心
2024年2月1日