目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、单位项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、党建服务中心负责认真贯彻执行党的路线、方针和政策；抓好支部委员及其他党员的政治理论学习，提高党员的政治素养等各项工作。
2、课程教务中心负责落实五育并举，课程安排，学生学籍管理等 各项工作。
3、学科建设中心负责组织开展本校的各科教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、学生成长中心负责班主任工作及学生干部培训，学生思想教育和心理健康教育，学生言行的规范指导，违纪学生的处理和教育等各项工作。
5、后勤保障中心负责学校物资采买，水电维修，食堂管理，学校安全保障等工作。
6、财务管理中心负责编制预决算；日常票据整理与报销，教师社保公积金办理，并完成上级部门布置的各项工作。
7、安全保卫中心负责学校安全管理工作，保障师生员工人身安全，财产安全，维护学校稳定和校园正常秩序等各项工作。
8、信息建设中心负责学校各信息技术设备，设施管理，各项信息制度的落实等各项工作。
（二）机构设置
长沙市望城区博雅学校内设机构包括：党建服务中心，学生成长中心，学科建设中心，课程教务中心，安全保卫中心，后勤保障中心，财务管理中心，信息建设中心。本单位在编教师68人，临聘教师人数53人，实有人数121人。
二、单位预算单位构成
长沙市望城区博雅学校预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市望城区博雅学校本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2,538.57万元，其中，一般公共预算拨款收入2,538.57万元。收入较去年增加838.18万元，主要原因是2024年学校办学规模变大；学生人数较2023年增加了578人，教师人数较2023年增加了30人。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算2,538.57万元，其中：教育支出2,135.05万元，社会保障和就业支出138.55万元，卫生健康支出118.32万元，住房保障支出146.65万元。支出较去年增加838.18万元，主要原因是2024年学校办学规模变大；学生人数较2023年增加了578人，教师人数较2023年增加了30人。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2,538.57万元，其中：教育支出2,135.05万元，占84.1%；社会保障和就业支出138.55万元，占5.46%；卫生健康支出118.32万元，占4.66%；住房保障支出146.65万元，占5.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算2,359.75万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算178.82万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：初中教育支出178.82万元，主要用于学生活动，学校维修维护，日常办公等方面。
五、和记AG性基金预算支出
本单位无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位长沙市望城区博雅学校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）和记AG采购情况：2024年本单位和记AG采购预算总额10.1万元，其中，货物类采购预算10.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区博雅学校整体支出2,538.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出0.8万元，其中：国有资产出租收入项目0.8万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年单位预算表
112188__长沙市望城区博雅学校（望城区第一中学观音湖学校）预算公开表.xlsx
长沙市望城区博雅学校
2024年2月2日