目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、单位项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、实施幼儿园学前教育，促进学前教育发展。
2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全园教育发展。
3、研究拟订幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育教学教研教改，不断提升办园水平。
4、管理和指导幼儿园学前教育工作，确保学前教育工作成果。
5、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园无内设机构。长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园为财政全额拨款的事业单位，现在编制人数3人，目前实有在职人员40人（含保安2人）。
二、单位预算单位构成
长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算296.67万元，其中，一般公共预算拨款收入296.67万元。收入较去年减少89.08万元，主要原因是预算幼儿人数与实际幼儿人数有差异。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算296.67万元，其中：教育支出296.67万元。支出较去年减少89.08万元，主要原因是预算幼儿人数与实际幼儿人数有差异。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算296.67万元，其中：教育支出296.67万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算81.39万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算215.28万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出215.28万元，主要用于幼儿园建设方面。
五、和记AG性基金预算支出
本单位无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）和记AG采购情况：2024年本单位和记AG采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园整体支出296.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出215.28万元，其中：生均公用（幼儿）项目22.08万元；白托幼儿教保费项目193.2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年单位预算表
112147__长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园预算公开表.xlsx
长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园
2024年2月2日