目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、 一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公 ”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、单位项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实上级关于学前教育工作的法律、法规；拟定园所 规划，并组织实施。
2、负责园所师资管理、教师招聘、幼儿招生等工作。
3、负责园所资料档案整理、公众号运行等对外宣传工作、文 明创建工作、垃圾分类工作、会议记录以及上级精神传达工作。
4、负责3到6岁幼儿各项活动的组织与开展、教学计划的制定 、园本教研、教学教研活动开展、师德师风培训等工作。
5、负责全园经费的投入和使用；幼儿园食堂账务处理、预决 算工作、年统工作、票据报送、整理，以及上级表格的统计工作； 接受教育系统内部审计工作等。
6、负责幼儿园后勤保障工作，做好社会治安综合治理及安全 保卫工作。负责幼儿校责险、学平险及物资购买；教职工五险一金 的购买。
7、负责幼儿园保健工作，完成食谱制定、食品安全检查、食 堂人员管理与培训工作。
8、宣传幼儿学生资助政策，进行统计、评定、公开与上报。 9、承办教育局等上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾幼儿园内设机构包括：无。本 部门编制人数3人，目前实有在职人员51人（含保安2人、实习老师 6人）。设有幼儿活动室、多功能室、保健室、会议室、办公室、
教职工寝室等，是幼儿与老师学习、生活的乐园。
二、单位预算单位构成
长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾幼儿园预算公开只有本级，
没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓幼儿 教育集团金茂湾幼儿园本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本 经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2024年本单位收入预算432.58万元，其中， 一般公共预算拨款收入
432.58万元。收入较去年增加76.35万元，主要原因是下半年幼儿 人数增加。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算432.58万元，其中： 教育支出417.54万元，社会保障和就业支出5.66万元，卫生健康支 出4.6万元，住房保障支出4.77万元。支出较去年增加76.35万元， 主要原因是下半年幼儿人数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算432.58万元，其中： 教育支出417.54万元，占96.52%；社会保障和就业支出5.66万元， 占1.31%；卫生健康支出4.6万元，占1.06%；住房保障支出4.77万 元，占1.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算84.06万元，主 要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算348.52万元，主 要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教 育支出348.52万元，主要用于临聘人员工资发放及社保购买方面。
五、和记AG性基金预算支出
本单位无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾 幼儿园为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计 范围，故无机关运行经费。
（二）“三公 ”经费预算：2024年本单位“三公 ”经费预算数 为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元 （其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出 国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化
。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本 年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算 支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相 关活动计划。
（四）和记AG采购情况：2024年本单位和记AG采购预算总额10.34 万元，其中，货物类采购预算2.34万元；工程类采购预算8.00万元 ;服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12 月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保 障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照 规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位 价值100万元以上专用设备0台。 2024年拟新增配置公务用车0辆，
其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，
特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配 备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设 备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求 , 2024年长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾幼儿园整体支出432.58万 元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，
涉及项目支出348.52万元，其中：生均公用（幼儿）项目33.52万 元；白托幼儿教保费项目315万元。全部实行项目支出绩效目标管 理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公 ”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公 ”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费 、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出。
第二部分 2024年单位预算表
112136__长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾幼儿园预算公开表.xlsx
长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾幼儿园
2024年2月2日