2019年长沙市岳麓区建筑质量安全监察站部门决算
目录
第一部分长沙市岳麓区建筑质量安全监察站部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、和记AG性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 长沙市岳麓区建筑质量安全监察站部门概况
一、部门职责
承担管理全区建筑市场的责任、负责指导、监管建设工程和管理建筑市场；负责建筑工地的日常管理和监督.
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2019年长沙市岳麓区建筑质量安全监察站内设机构1个，岳麓区质安站.
（二）决算单位构成。2019年度部门决算编报范围包括质安站，岳麓区质安站本级，无附属二级机构和事业单位。
2019年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计582.2万元，比上年523.54万元，增加58.66万元，增长10%;支出总计561.76万元，比上年524.16万元，增加37.6万元，增长7%.
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计582.2万元，其中：财政拨款收入582.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计561.76万元，其中：基本支出561.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计582.2万元，比上年523.54万元，增加58.66万元，增加10%，人员缴费基数调增等原因；拨款支出总计561.76万元，比上年524.16万元，增加37.6万元，增加7%，人员经费以及退休人员经费调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算561.76万元，占本年支出合计的100%，比上年524.16万元，增加37.6万元，增长7%，增加原因：人员经费以及退休人员经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出561.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.54万元，占14.15%；卫生健康支出40.4万元，占7.19%；城乡社区支出407.26万元，占72.51%；住房保障支出34.56万元，占6.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为451.29万元，支出决算数为561.76万元，完成年初预算的124%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
年初预算为22.68万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的214%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员基数调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为28.7万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数调增。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.36万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员医疗保险基数调增。
2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.82万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数，主要原因人员缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数无变化。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因人员缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）
年初预算为23万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为4.27万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员缴费基数调整。
3、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）
年初预算为323.53万元，支出决算为407.26万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员缴费基数调增。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.45万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出561.76万元，其中：人员经费541.17万元，占基本支出的96.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费20.59万元，占基本支出的3.67%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.78万元，支出决算为1.07万元，完成预算的8.37%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数无变化。
公务接待费支出预算8.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于严格执行八项规定公务招待标准，落实到位。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为1.07万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是办公室规范用车制度，做到更加合理合规，实施专人管理，用车严格登记，从源头上执行到位。较上年决算数减少2.06万元，执行办公室用车管理制度，专人管理用车登记，做到合理合规。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.07万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.07万元，主要是车辆的维修以及油费开支，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无和记AG性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
全区范围内房屋质量建筑安全，房屋安全责任事故指标零事故；社会市场经济效益和人民群众满意度指标达标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出20.59万元，比年初预算数减少19.5万元，降低94.7%。主要原因是：办公室厉行节约，规范办公室行政开支管理。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
（三）和记AG采购支出情况
本部门2019年度和记AG采购支出总额3.36万元，其中：和记AG采购货物支出3.36万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占和记AG采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于质安站工地监督检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件1 2019年度长沙市岳麓区建筑质量安全监察站部门决算公开表
长沙市岳麓区建筑质量安全监察站
2020年9月1日